La versione applicabile al rapporto è quella presentata e accettata con l’ordine. Puoi conservare questa pagina usando la funzione Stampa del browser.
1. Fornitore e stato fiscale
Giampaolo Rao, Via Carpinetana Ovest 18, 00037 Segni (RM), Italia; codice fiscale RAOGPL76L15C858V; contatto info@omniagents.it. L’offerta riguarda la concessione di un diritto d’uso del software, quale prodotto dell’ingegno. Il Fornitore si identifica attualmente mediante il codice fiscale sopra riportato. Il trattamento delle singole operazioni segue la disciplina applicabile ai diritti concessi e alle eventuali prestazioni accessorie. Il trattamento fiscale concretamente applicato deve risultare nel singolo ordine e nel documento emesso.
2. Prezzo di riferimento e totale dell’ordine
OmniAgents è gratuito. L’offerta di riferimento OmniAgents Business è 30 giorni a €0 dall’effettiva attivazione, poi €19 al mese. Prima di confermare un ordine a pagamento devono essere esposti valuta, prezzo applicato, eventuali sconti, trattamento fiscale, imposte dovute e totale. Finché l’inquadramento non è configurato, non è corretto etichettare €19 come IVA inclusa, IVA esclusa o esente, né ricavare automaticamente un totale. Il riepilogo accettato viene associato alla versione del listino e conservato con l’ordine.
3. Dati fiscali del Cliente
Il profilo commerciale raccoglie denominazione o nome, paese, indirizzo e identificativi fiscali pertinenti alla qualità effettiva del Cliente; PEC e codice destinatario sono richiesti quando necessari al canale applicabile. Un campo vuoto o un numero inserito non determinano automaticamente la tassazione. Paese, soggetto, natura dell’operazione e regime del Fornitore devono essere valutati mediante regole approvate prima del pagamento. Le correzioni dei dati mantengono la tracciabilità delle versioni già usate.
4. Autorizzazione, pagamento e fattura
L’approvazione del mandato PayPal, il tentativo di addebito, il pagamento confermato e il documento fiscale sono fatti diversi. Una ricevuta del provider non viene presentata come fattura. L’area Account mostra soltanto documenti effettivamente emessi e lo stato conosciuto: in preparazione, emesso, disponibile o da verificare secondo il sistema collegato. Un documento non viene dichiarato consegnato, accettato dal sistema fiscale o pagato in assenza della relativa evidenza. Agenzia delle Entrate: guida alla fatturazione elettronica.
5. Costi separati e consumi esterni
Le API AI del Cliente, gli account dei provider e le risorse infrastrutturali eventualmente scelte possono avere costi autonomi. Sono distinti dal canone OmniAgents e non vengono presentati come inclusi senza un’espressa previsione. Il Fornitore non modifica piani o budget esterni per il solo fatto che un’attività necessiti di più risorse. Un extra addebitato dal Fornitore richiede descrizione, importo o criterio di calcolo e autorizzazione preventiva applicabile; durante la prova non si nascondono corrispettivi sotto l’indicazione €0.
6. Modifiche, errori e rimborsi
Un cambiamento della posizione fiscale del Fornitore o del Cliente vale secondo la disciplina applicabile e viene registrato con decorrenza; non si riscrivono i dati storici di ordini e documenti già emessi. Gli errori vengono corretti con gli strumenti previsti dal sistema fiscale effettivo, mantenendo il collegamento all’operazione originaria. Disdetta, rimborso del pagamento e rettifica del documento fiscale sono procedure coordinate ma distinte: il completamento di una non viene usato come prova delle altre.
7. Conservazione delle evidenze
Ordini, versioni del prezzo, dati fiscali utilizzati, riferimenti di pagamento, rimborsi e documenti emessi sono conservati per gli obblighi e le finalità pertinenti, con accessi limitati. Tale conservazione non richiede trattenere il contenuto di email, documenti o Knowledge del Cliente. Il codice fiscale del Fornitore resta parte della sua identificazione; un’eventuale futura partita IVA si aggiunge alla scheda aggiornata senza cancellare l’identità e le prove precedenti.
8. Controlli prima dell’apertura delle vendite
L’ordine a pagamento indica il regime effettivamente applicato alla concessione del diritto d’uso, il calcolo degli importi e il documento fiscale previsto. Queste informazioni devono essere coerenti con la posizione del Fornitore e con la natura concreta dell’operazione. Per chiarimenti o correzioni del profilo si usa info@omniagents.it; nessuna comunicazione deve contenere password, codici di sicurezza o dati di pagamento non necessari.
Per informazioni: info@omniagents.it.
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